趣多多哈 追問

2022-04-28 09:28

是的 我賬上計提了工資 工資薪金申報表是個稅申報表嗎？ 這樣需要怎么沖紅，沖掉每月多計提的那份工資嗎？然后沖紅的這筆分錄我應該是做到每個月嗎？

meizi老師 解答

2022-04-28 09:31

 你好；  1 是的   工資薪金申報表是個稅申報表  里面的金額應該是寫錯了 2. 一次性紅沖 在22.4月去    

趣多多哈 追問

2022-04-28 09:43

直接在2022.4月做一筆沖紅的分錄就可以了嗎？

趣多多哈 追問

2022-04-28 09:43

分錄要怎么寫呢？

meizi老師 解答

2022-04-28 09:48

 你好； 是的。  之前分錄發來看看。 這個 是跨年了  

趣多多哈 追問

2022-04-28 09:54

借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬-職工工資

meizi老師 解答

2022-04-28 10:06

 現在紅沖了 ：   借應付職工薪酬貸 以前年度損益調整； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤  

趣多多哈 追問

2022-04-28 10:21

那分錄后面的金額應該填寫什么呢？ 是填寫多計提的工資總額嗎？如果2021.1月個稅申報表從120000元更改成100000元，2021.2月從110000元變更成90000元，以此類推，分錄后面的金額就填寫 20000+20000+.....+.....的總數 嗎？

meizi老師 解答

2022-04-28 10:28

 你好；   是的。 按照你紅沖之后的數據來寫    

趣多多哈 追問

2022-04-28 11:48

按照紅沖之后的數據填寫嗎？ 填寫100000+90000+...+...的總數？ 還是 20000+20000+.....+.....的總數 ？

趣多多哈 追問

2022-04-28 11:48

有點不是很明白

meizi老師 解答

2022-04-28 12:02

 你好；  是的。  意思就是你匯算之前調整數據 ； 你可以按照你匯算之前調整過的數據來報 21年年報    

趣多多哈 追問

2022-04-28 14:10

老師，我還是不太明白，我的意思是 22年4月份我需要做一筆紅沖分錄，借應付職工薪酬貸 以前年度損益調整； 借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤   這兩筆分錄后面的金額是填寫什么？ 舉個例子：如果2021.1月個稅申報表從120000元更改成100000元，2021.2月從110000元變更成90000元，以此類推分錄后面填寫100000+90000+...+...的總數？ 還是 20000+20000+.....+.....的總數 ？

meizi老師 解答

2022-04-28 14:15

你好； 總額 ； 從你每個月多計提的金額     合計來 寫； 每個月20000*改了多個月的金額合計來寫   

趣多多哈 追問

2022-04-28 14:15

2021年企業所得稅年報是可以根據更正好后的個稅申報表的數據填寫嗎？

趣多多哈 追問

2022-04-28 14:16

像如果現在需要申報2022年第一季度的企業所得稅，4月30日前需要申報上去，那我現在可以把2022年第一季度企業所得稅先申報上去，然后后面在修改2021年企業所得稅，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-04-28 14:16

 你是不是每個月都去減少了20000元金額  ；  你     要看你 是不是每個月減去  ； 如果每個月都   多做了20000元的 金額； 就合計金額來 沖  

趣多多哈 追問

2022-04-28 15:01

個稅申報表更正后 每個月都會比之前申報上去的少

meizi老師 解答

2022-04-28 15:08

 你好；    你先去確定你是每個月減少2萬 還是累計減少2萬哈    

趣多多哈 追問

2022-04-28 15:11

每月減少一萬左右，不是累計減少

meizi老師 解答

2022-04-28 15:16

 你好；   那你就 把合計金額一起來 沖哈； 按照我的分錄去 寫金額