春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 15:59

年報(bào)利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用要比匯算清繳所得稅額多7000多元，兩都有差額怎么調(diào)賬

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 16:00

老師匯算清繳申報(bào)表還沒(méi)有點(diǎn)提交，等著處理這個(gè)問(wèn)題了再提交的，如果需要修改哪里還來(lái)得及的

QQ老師 解答

2022-04-28 16:02

你好，你們有假期扣除項(xiàng)目嗎？如果是稅會(huì)差異造成的匯算清繳有調(diào)整金額的話不用調(diào)賬，先要看產(chǎn)生差異的具體原因

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 16:07

老師，產(chǎn)生差異的原因是用了以前年度損益調(diào)整科目，然后更改了21年的財(cái)務(wù)報(bào)表，所以去年季報(bào)的所得稅額與今年匯算清繳就有了差額

QQ老師 解答

2022-04-28 16:08

您好，以前年度損益調(diào)整具體調(diào)整的什么科目的業(yè)務(wù)？需要在匯算清繳表里也同時(shí)做調(diào)整

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 16:22

累計(jì)折舊紅沖了，利潤(rùn)增加，然后今年收到了成本發(fā)票調(diào)增了營(yíng)業(yè)成本

QQ老師 解答

2022-04-28 19:20

你好，這樣的話需要調(diào)整匯算清繳表

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 20:14

老師，匯算清繳需要怎么調(diào)整所得稅申報(bào)表？

QQ老師 解答

2022-04-28 20:28

您好，您是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目吧？如果是的話匯算清繳表要調(diào)整

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2022-04-28 20:58

老師您好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整后，應(yīng)該怎樣去調(diào)整匯算清繳納稅申報(bào)表呢

QQ老師 解答

2022-04-28 22:00

您好，你以前年度損益調(diào)整代替的什么科目就在匯算，新疆，表里調(diào)整什么科目