老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發(fā)票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發(fā)生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規(guī)進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規(guī)則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我公司先前付了一筆貨款給供應商,現在對方不給我們貨了,要給我們退款,金額大約是15萬左右,對方說要給我們退現金。賬上好走,但我擔心風險。請問還有什么好的辦法嗎?我問過對方為什么不能公戶退貨給我們,他們回復說,他們的公戶上沒有錢。只能退現金給我們
答: 您好,如果是你們對公對公給他打過錢的錢的,必須要求他公對公給你們轉款,要不然你們這個賬目沒法處理的。
請問去年付給供應商一筆款,對方已開票給我們,我們已做賬,但是現在貨有質量問題需要退款,對方說要把發(fā)票退回給他們才可以退款,這個怎么辦呢?
答: 同學,你好,讓對方開具紅字發(fā)票即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們供應商賬戶凍結了,有筆款是我們付給他們,然后他們給第三方付了的,現在交易出現矛盾,不合作了,第三方想退款回到供應商,但是他們賬戶凍結了,能不能直接退回到我們賬戶,有沒有什么稅務風險(注意,發(fā)票已經沖紅了)
答: 第三方直接退你司有稅務風險,因資金流(第三方→你司)與業(yè)務方(供應商)不一致,可能被疑資金回流或虛開,即便發(fā)票已沖紅也需注意。若能提供三方協議等證明退款真實合理,可降低風險,建議提前和主管稅局溝通。




粵公網安備 44030502000945號



李霞老師 解答
2022-05-02 08:50
留胡子的翅膀 追問
2022-05-02 10:32
李霞老師 解答
2022-05-02 10:34
留胡子的翅膀 追問
2022-05-02 10:37
李霞老師 解答
2022-05-02 10:59