實操學堂 追問

2022-05-07 14:12

比如這兩個？ 我們是去年成立的新公司，還沒有固定資產，去年的業務也相對簡單

郭老師 解答

2022-05-07 14:13

你好，固定資產的打開保存一下，廣告宣傳的沒有的不用做，捐贈的沒有的也不用填寫。

實操學堂 追問

2022-05-07 14:15

固定資產沒有，我需要打勾來填寫嗎？還是不需要呢？

郭老師 解答

2022-05-07 14:16

你好，需要的，必須填寫的。

實操學堂 追問

2022-05-07 14:17

哪些項目是自己必須打勾填寫的？

實操學堂 追問

2022-05-07 14:19

還有廣告和業  務宣傳費調整明細  捐贈支出調整明細  資產損失調整明細   這些就是表中系統沒有默認沒有打勾的，這個需要我們必須自己打勾填寫嗎

郭老師 解答

2022-05-07 14:23

主表
納稅調整明細表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表

郭老師 解答

2022-05-07 14:23

這些是必須填寫的
其他的有發生就選擇，沒有的就不用管你廣告還有捐贈，沒有的不用管，不用填寫，不用打工啊。

實操學堂 追問

2022-05-07 14:31

就是這個表，里面有系統部默認的勾選，這些勾選我是否必須勾？

郭老師 解答

2022-05-07 14:32

必須勾選的，默認的必須勾選。

實操學堂 追問

2022-05-07 14:54

分錄就是借：銷售費用——服務費，貸銀行存款 稅務局說這個銷售費用要調整在哪里調整呢

郭老師 解答

2022-05-07 14:56

稅調整明細表扣除項目其他里面

郭老師 解答

2022-05-07 14:56

這條燈嗎？如果是的話，在賬載金額填寫。

實操學堂 追問

2022-05-07 15:02

通過紅十字會捐贈給醫院的捐贈金額，應該填在這張表里的哪里   分錄是這樣的

郭老師 解答

2022-05-07 15:07

對的，是的，是這么做的。

郭老師 解答

2022-05-07 15:07

這應該是主營業務收入才對，不應該是主營業務成本。

實操學堂 追問

2022-05-07 15:12

因為我們之前提前轉成了主營業務成本，所以才這樣做的   這個金額填到哪里?截圖發給您了

郭老師 解答

2022-05-07 15:16

你現在需要修改，借利潤分配未分配利潤，貸利潤分配未分配利潤也是在這里面填寫的。

郭老師 解答

2022-05-07 15:16

收入在納稅調整明細表收入類的其它里面填寫稅收金額。

實操學堂 追問

2022-05-07 15:25

收入已經做了啊  當時先做了收入，因為當月不打算捐贈，就直接做成主營業務成本了，然后打算捐贈不收錢的時候，就直接做了上面的分錄對轉的

郭老師 解答

2022-05-07 15:28

你好，你能寫一下完整的分錄嗎？

實操學堂 追問

2022-05-07 15:30

這是整個分錄，如果這個有問題，麻煩老師把正確的全程分錄寫一下給我，我學習一下

郭老師 解答

2022-05-07 15:33

借庫存商品
進項
貸銀行存款

借營業外支出貸庫存商品、應交稅費、應交增值稅銷項。

實操學堂 追問

2022-05-07 15:41

主營業務成本過渡掉了，沒有原憑證沖回     應交稅金如果做到應交增值稅銷項稅中，那怎么在電子稅務系統再更改過來？

郭老師 解答

2022-05-07 15:42

你好，不用修改的，你沒有多交稅少交稅的不用管。