圖圖*老師 解答

2022-05-07 15:18

如果是跟疫情相關的，填到第9行

實操學堂 追問

2022-05-07 15:57

這是整個分錄  那么問題來了，我還需要因為這個分錄進行什么調整？  或者在哪里調整？ 匯算清繳中？

圖圖*老師 解答

2022-05-07 17:54

第三個分錄不對，要做銷項稅，你這幾月份做的賬

圖圖*老師 解答

2022-05-07 17:54

最后一個分錄應該是，
借:營業外支出
貸:主營業務收入
應交稅費-應交增值稅-銷項稅

實操學堂 追問

2022-05-07 19:49

需要反應在匯算清繳的那張表的哪一行，哪一列呢？

實操學堂 追問

2022-05-07 19:50

還是不需要做到年度匯算清繳中？

圖圖*老師 解答

2022-05-07 20:16

匯算清繳不用調整，扣除這一項，如果還有別的捐贈，直接捐贈全額調增，工資捐贈算限額超過限額部分調增，就填你上面發的A105070表，如果沒有后面兩項，則不用填