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易 老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2022-05-09 08:33

學員您好是什么業務調整，要查明原因才能按原因進行處理的

學堂用戶kgcnm5 追問

2022-05-09 08:37

調整收入，有一些無票收入當年未入賬

易 老師 解答

2022-05-09 09:28

借：應收賬款，貸：以前年度損益調整- 
借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費
借：以前年度損益調整- 貸：未分配利潤

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相關問題討論
你好，資產-負債＝凈資產 資產增加或負債減少
2022-05-03 17:08:10
學員您好是什么業務調整，要查明原因才能按原因進行處理的
2022-05-09 08:33:17
同學你好 1.原分錄假設（假設之前的會計處理是將限定性收入錯誤地計入了限定性凈資產）：借：收入 - 限定性收入（或其他相關科目）貸：凈資產 - 限定性凈資產 2.調整分錄：?當發現需要將限定性凈資產調整為非限定性凈資產時，你需要首先沖銷原錯誤分錄的影響，然后再進行正確的會計處理。?沖銷原錯誤分錄：借：凈資產 - 限定性凈資產貸：收入 - 限定性收入（或其他相關科目）（用紅字或負數表示）重新計入正確的非限定性凈資產：?如果調整是由于發現之前將非限定性收入錯誤地計入了限定性凈資產，或者之前的費用項目被重新分類為非限定性，那么應做以下分錄：借：凈資產 - 非限定性凈資產貸：凈資產 - 限定性凈資產（或者直接沖減之前的費用科目，如管理費用等）或者，如果原分錄是直接計入費用科目的，并且現在需要將其從限定性費用調整為非限定性費用（比如從管理費用 - 限定性管理費用調整到管理費用 - 非限定性管理費用），則可能需要進行以下分錄： 借：管理費用 - 非限定性管理費用（或其他相關非限定性費用科目） 貸：管理費用 - 限定性管理費用（或其他相關限定性費用科目）（用紅字或負數表示） 同時，將費用差額轉入非限定性凈資產： 借：凈資產 - 非限定性凈資產 貸：管理費用 - 非限定性管理費用（或其他相關非限定性費用科目）（差額部分）
2024-05-21 14:03:41
您好 把不足5%的比例 調整到5% 按照調整后的殘值率計提折舊就好了
2019-07-23 09:36:51
您好，這個是分析凈資產變動那種吧
2023-07-20 15:11:40
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