圓 追問

2022-05-09 14:49

資產狀況這個，是按我2021年的報表來做嗎？因為有暫估的，用調整暫估后再報嗎

郭老師 解答

2022-05-09 14:52

你好，按照調整之前的就可以了。

郭老師 解答

2022-05-09 14:52

看去年12月末資產負債表左邊的資產合計期末余額。

圓 追問

2022-05-09 14:54

納稅總額，是我實際繳納的所有的稅種的金額合計嗎？我科目余額表里的貸方數，還是借方數呢？

郭老師 解答

2022-05-09 15:04

應交稅費借方發生額合計

圓 追問

2022-05-09 15:09

老師，應交稅費借方數，我們有九百多萬呢，包含增值稅的進項銷項，轉出未交那些明細的了，我們實際沒有繳納那么多呀

郭老師 解答

2022-05-09 15:10

那你增值稅的看應交稅費，未交增值稅，其他的都不要看。

圓 追問

2022-05-09 15:15

那我就看未交增值稅，及增值稅附加，還有印花稅，水利建設基金，企業所得稅，這個幾個稅種的借方數就行了是嗎？我們就交了這個幾個稅種

郭老師 解答

2022-05-09 15:16

增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設消費稅、資源稅、個稅
含

圓 追問

2022-05-09 15:19

明白了，社保是公繳和個繳合計數，對嗎？

郭老師 解答

2022-05-09 15:21

你好，填寫企業負擔的部分。