丫頭 追問

2022-05-09 15:17

我們開票出去是開的120萬的，但是這個20萬的維修費，我們要怎么入賬

宋生老師 解答

2022-05-09 15:19

你好！你們當做你們自己的維修。

丫頭 追問

2022-05-09 15:31

那這個專票還能抵扣 嗎，我給抵扣 了

宋生老師 解答

2022-05-09 15:33

你好！嚴格來說不行，但是你這個情況，你就抵扣吧

丫頭 追問

2022-05-09 16:09

入銷售費用-維修費？

宋生老師 解答

2022-05-09 16:10

 你好！也可以入長期待攤費用

丫頭 追問

2022-05-09 16:29

我剛看了下公司簽 的維修費的協(xié)議 ，上面寫了是哪個公司的維修費，

宋生老師 解答

2022-05-09 16:31

你好！呃，你這個本身就虛開，所以沒有完美的方法

丫頭 追問

2022-05-09 16:52

現(xiàn)在有什么 補救的方法嗎，

宋生老師 解答

2022-05-09 16:57

您好！你重新簽個維修合同好了

丫頭 追問

2022-05-09 17:18

怎么簽？供應(yīng)商跟我們簽的維修合同 ，上面再寫了是就某公司的設(shè)備進行維修。

宋生老師 解答

2022-05-09 17:20

您好！你這個只能當是跟你們公司維修
否則永遠過不了。因為本身違法。

丫頭 追問

2022-05-09 17:26

當公司的維修，進項不能抵扣，那要怎么處理

丫頭 追問

2022-05-09 17:28

而且我們公司也沒有設(shè)備

宋生老師 解答

2022-05-09 17:29

你好！你就全額計入維修費了

丫頭 追問

2022-05-09 17:33

專票我認證了，稅報了但是還沒交稅。更正重報的話，這個要怎么申報

宋生老師 解答

2022-05-09 18:17

你好！你如果不抵扣，就進項轉(zhuǎn)出

丫頭 追問

2022-05-09 18:28

增值稅平臺勾選認證了，就到了增值稅申報表的進項明細了，只需要在進項明細做轉(zhuǎn)出就可以？增值稅平臺要怎么處理？還有我們公司并沒有設(shè)備

宋生老師 解答

2022-05-09 18:31

你好！是的。那個勾選平臺不用管，申報轉(zhuǎn)出就好