Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:20

是的，自產(chǎn)自銷的，我們是建設(shè)單位，做的市政工程有很多綠化植物

郭老師 解答

2022-05-09 16:21

你好，附表二，農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票里面填寫。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:40

這個(gè)附表二填好，還有填一個(gè)憑證。這個(gè)怎么填寫

郭老師 解答

2022-05-09 16:40

發(fā)票的金額是多少？

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:42

發(fā)票上的金額是48850元

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:43

我是這么填寫的，全申報(bào)提示剛才那個(gè)錯(cuò)誤

郭老師 解答

2022-05-09 16:44

48850減去48850乘以9%，這個(gè)在金額里面填寫。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:47

減去這個(gè)金額填寫的話，后面的稅額修改好后還是一樣提示。這張發(fā)票是1月份開具出來(lái)的。3月份對(duì)方才拿給我們。因?yàn)?月份沒有銷項(xiàng)沒有進(jìn)行抵扣。

郭老師 解答

2022-05-09 16:48

不是，還有填表格，沒有填寫農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票憑證。

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:49

填表格，沒有填寫農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票憑證。是沒有填。在哪里填

郭老師 解答

2022-05-09 16:49

你申報(bào)增值稅之前是不是有勾選表格，你看下在這里面

Love@0927姈 追問

2022-05-09 16:54

抵扣聯(lián)這張表，只有勾選的發(fā)票，沒法填寫其他信息啊?

郭老師 解答

2022-05-09 16:54

那你問一下你稅務(wù)局每個(gè)地方不一樣，我們這邊兒直接填寫農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)及銷售發(fā)票就可以。