叢冉 追問

2022-05-10 10:07

我的情況是先從總部平臺訂房入賬  平臺扣除平臺管理費用后再把剩余的錢打我對公戶  我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬    第二筆做的費用

郭老師 解答

2022-05-10 10:08

你好，是你們的收入收到了之后都是打給總部，總部然后再給你們嗎？

郭老師 解答

2022-05-10 10:08

誰來開發票？誰把這個發票開給客戶？

叢冉 追問

2022-05-10 10:14

是的   我們的住戶再總部平臺訂房  但是實際的交易雙方是我們公司和住戶   這個錢先進了總部平臺入口   總部平臺入口會自動扣服務費后再把剩余的錢打我們對公    開票也是我們對接住戶不是總部      總部每個月會給我們開平臺服務費的發票

郭老師 解答

2022-05-10 10:15

你好，借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 解答

2022-05-10 10:16

平臺收到了錢，你們做這個
然后你們退回的房款，借銀行存款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數
然后總部還錢給你們，借銀行存款，
 銷售費用
貸其他貨幣資金。

叢冉 追問

2022-05-10 10:32

我這個金額是按照兩筆業務去做    第一筆做收入   全部價款   比如有1000塊   借  應收賬款-開票收入 1000  貸：主營業務收入990   應交稅費-增值稅10    賬戶收到余款錢：借：銀行存款 900   管理費用 100  貸：應收賬款1000  這樣行不

郭老師 解答

2022-05-10 10:40

可以的，可以這么做的。