范范范 追問

2022-05-11 17:54

那什么樣的行業可以呢

郭老師 解答

2022-05-11 17:56

現代服務、生活服務、電信、郵政服務。

范范范 追問

2022-05-11 17:56

4月25號的時候我去查一家公司開出去的票，好算一下進項夠不夠，結果4月份的時候電腦出現過問題，當時開票軟件是卸載又重裝了，導致我查到的開出去的票只是其中一小部分，所以就讓老板湊了一小部分的進項票，今天去報增值稅的時候才發現，很多之前沒有查到，所以進項票也遠遠不夠（進項已經全部勾選），要交增值稅1萬3千多，這可怎么辦啊，有其他挽救的方法嗎，能不能把這價錢退回來啊，比如說加計抵減，比如發票作廢，比如六費兩稅政策，等等政策，可以想辦法退回嗎，不然全部要我自己承擔了

郭老師 解答

2022-05-11 17:57

強制不交稅，下個月發票到了抵扣，但是影響企業信用等級

郭老師 解答

2022-05-11 17:57

而且這種有滯納金的

范范范 追問

2022-05-11 17:59

可以不交稅，現在有交稅延緩政策的，我確實可以做到交稅延緩，但是這個月的增值稅報表還是要申報的啊，下個月的進項票不能抵這個月的銷項啊，具體要怎么操作呢

郭老師 解答

2022-05-11 17:59

你好
你們是制造行業延期交稅的嗎？

郭老師 解答

2022-05-11 18:00

如果是的話
比如他到期在七月份應該繳納，這種也可以不用交，八月份認證了，再抵扣。

范范范 追問

2022-05-11 18:12

不是的啊，下個月的進項只能最早用于5月的銷項，不能用于4月，延緩只錢可以遲交，但是不影響4月的銷項和進項啊

郭老師 解答

2022-05-11 18:13

你好，比如你這個月沒有交稅，你可以用下一個月銷項減去進項，剩余的那一部分留底，抵扣上一個月的就是影響你企業信用等級。

范范范 追問

2022-05-11 18:16

看到我發的圖片了 嗎，這是所屬期1月的稅費，延緩到8月繳，但是后面月份的進項不能說把1月的稅也抵了啊，怎么抵？告訴我怎么操作，我去試一下

郭老師 解答

2022-05-11 18:17

你現在沒有發票怎么試

范范范 追問

2022-05-11 18:37

如果有發票的話真的可以把這個月的1萬多抵掉嗎，仿佛看到了希望，老師您能大致說一下操作方法嗎，不然我心里的大石頭落不下來

郭老師 解答

2022-05-11 18:38

下一個月收到發票之后，你多認證，全部認證了，他讓他有劉迪就是不交稅，等著八月份交稅的時候，你再附表二有一個留底的抵欠

郭老師 解答

2022-05-11 18:38

在這里面讓他抵扣了就行。

范范范 追問

2022-05-11 18:45

好的謝謝老師啊，下個月我讓老板多湊寫進項票試一試，下個月不懂了再來問您，筆芯

郭老師 解答

2022-05-11 18:46

可以的，你需要交稅的時候才能抵扣，你不交稅的時候先別做
一直留底就可以了，到8月

范范范 追問

2022-05-11 18:53

我這個延緩政策可以可以提前交稅的，比如說本來可以延緩的10月交稅，我也可以選擇下個月就交稅的，那我下個月湊特別多的，足以把這1萬多給抵消的進項票，是不是下個月就可以提前抵掉了啊，到時候4月份的增值稅報表要作廢重新申報嗎，還是說不動4月份的，在5月份的增值稅報表上留抵啊

郭老師 解答

2022-05-11 19:01

提前交稅不行，他提前交稅了之后，他也給你退回來，我們這邊是強制的，你最好問一下你稅務局那邊能提前交稅吧。

郭老師 解答

2022-05-11 19:01

允許提前還錢的五月份進項轉出留底抵欠

范范范 追問

2022-05-11 19:10

我的意思是下個月湊足夠多的進項讓4月份一分錢都不用交，這樣不就不會被退回來了嗎，留抵的話是在5月的增值稅報表上的哪個表格填留抵啊，還是在4月的哪個表格填留抵

郭老師 解答

2022-05-11 19:12

不退
主表上期留底里面

郭老師 解答

2022-05-11 19:12

即使留抵增量退稅了，那你們在繳納稅款不也是合適的嘛，相當于沒有退也沒有多交
抵扣了

范范范 追問

2022-05-11 19:13

還有就是您說的留抵會影響信用等級是嗎，以后這個信用等級還有機會再升上來嗎

郭老師 解答

2022-05-11 19:13

不影響信用等級的

郭老師 解答

2022-05-11 19:13

你欠稅會影響信用等級

郭老師 解答

2022-05-11 19:14

留底不會影響稅務等級