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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-11 19:42

您好
賬載金額，填應付職工薪酬-工資 貸方累計發生額
實際發生額，填應付職工薪酬-工資 借方累計發生額
稅收金額 填稅法允許扣除的金額 一般跟實際發生額一致

danger 追問

2022-05-11 19:47

那比如2021年12月份計提的工資，要到2022年1月份發，現在匯算清繳2021年1到12月份，那么2022年支出的金額是不是等明天匯算清繳2022年的

bamboo老師 解答

2022-05-11 19:50

不是的 21年的工資 只要匯算清繳前都發放了的話 都可以在21年扣除

bamboo老師 解答

2022-05-11 19:50

這樣的話 當月計提 次月發放就有個時間差 就要把21年1月份發放的剔除 加上22年1月份發放的算實際發生額

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相關問題討論
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
同學您好，學員您好，是的，對的
2023-05-17 10:57:36
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
企業匯算清繳不包括個人所得稅，企業業務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
匯算清繳期間費用表中職工薪酬包括工資、福利費、職工教育經費、工會經費、辭職福利、辭退福利、獎金、津貼和補貼，社保保險費、住房公積金；非貨幣性福利等。 職工薪酬，是指企業為獲得職工提供的服務或解除勞動關系而給予的各種形式的報酬。企業提供給職工配偶、子女、受贍養人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬
2022-04-11 17:37:18
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