charles 追問

2022-05-13 09:51

謝謝，退稅系統的表申報表里的期末留底稅額，這個數據要自己手動填上去的嗎？把增值稅主表里的期末留底額填到這退稅表？

朱立老師 解答

2022-05-13 09:54

嗯是的  一般是手動填寫的
是的

charles 追問

2022-05-13 09:59

是把增值稅主表，期末留底數據照般到退稅表嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:00

是的   照搬到退稅表

charles 追問

2022-05-13 10:06

但是這個增值稅的期末留底額，是不包括4月份出口退的那個數據的，這樣是對的嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:07

先報4月份的增值稅 再報退稅

charles 追問

2022-05-13 10:13

4月份的增值稅已經申報了，不過這個4月份的增值稅，增值稅的期末留底沒有包含體現4月份退稅的數據

朱立老師 解答

2022-05-13 10:17

退稅的數據  沒有在4月份確認收入么

charles 追問

2022-05-13 10:19

老師，退稅表上應退稅額有數字了
這個數，是在下個月增值稅主表上會體現 出來？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:20

是的 在下個月增值稅主表的15行

charles 追問

2022-05-13 10:20

確認了收入，稅率開的不是0，開成13%了，5月份做了紅沖，再重新開了個0%普通發票

charles 追問

2022-05-13 10:22

5月份應該會收到退稅款吧？這個數據不是應該體現在4月份的增值稅申報數據里面嗎？

朱立老師 解答

2022-05-13 10:22

可以的話  那就下個月再做退稅申報  

charles 追問

2022-05-13 10:24

我和稅務局聯系過了，管理老師，讓我把這個月開的正確的發票號碼填在退稅系統里面
這樣好像就是正常操作了

朱立老師 解答

2022-05-13 10:26

那就按你們管理說的來吧
就填4月份增值稅表的留抵即可

charles 追問

2022-05-13 11:41

4月份增值稅不用填出口銷售額？5月份增值稅會有出口銷售額出來？

朱立老師 解答

2022-05-13 12:03

需要填的  但是發票開錯了么  所以建議下期申報


增值稅的申報 需要手動填寫