老師，我們酒店餐飲外包給其它公司，但餐費(fèi)我們先收，我們開發(fā)票給顧客，最后我們把90%餐費(fèi)支付給外包公司，即酒店賺取每份餐的差額，怎么入賬。外包公司每月還未能開齊發(fā)票給我酒店。如本月應(yīng)該支付40萬給外包，外包公司只開了10萬發(fā)票，我司也支付10萬金額給外包公司。

答： 你好，按對(duì)外開票確認(rèn)收入支付的承包費(fèi)，對(duì)方需要給你們開發(fā)票你們記入成本

我有一張餐費(fèi)的發(fā)票，單位、數(shù)量處全部是1，可是開票金額為739.54元，這樣的發(fā)票屬于正常嗎

答： 普票的話沒事，專票的不能哦，餐飲的發(fā)票一般都是普票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好：我們餐費(fèi)員工支付2000，公司承擔(dān)8000， 購(gòu)買菜品等支付10000元，開發(fā)票金額10000，我入賬8000福利費(fèi)。發(fā)票金額大于福利費(fèi)金額有問題嗎？

答： 您好！沒有問題，按照實(shí)際金額做賬即可。