vicky 追問

2022-05-16 15:44

有幾個(gè)月沒有計(jì)提職工薪酬，怎么填？

郭老師 解答

2022-05-16 15:45

你好，沒有計(jì)提，你腳有繳納嗎？

vicky 追問

2022-05-16 15:52

1-3月有計(jì)提，4-8月沒有計(jì)提，當(dāng)月繳納的時(shí)候 ，借：應(yīng)付職工薪酬-就付社保保險(xiǎn)費(fèi)，貸：銀行存款，下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資， 貨：應(yīng)付職工薪酬-就付社保保險(xiǎn)費(fèi)，這樣大該做的有5個(gè)月，9月份在開始有計(jì)提

郭老師 解答

2022-05-16 15:52

你好，那你九月份的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提嗎？還是一直都沒有計(jì)提啊。

vicky 追問

2022-05-16 15:54

4-8月的沒有計(jì)提，后面也沒有補(bǔ)4-8月的計(jì)提，1-3月、9-12月有計(jì)提

郭老師 解答

2022-05-16 15:57

那你今年補(bǔ)上借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 解答

2022-05-16 15:57

然后在稅收金額和實(shí)際金額加上這個(gè)錢。

vicky 追問

2022-05-16 16:01

這個(gè)中的社保是指的個(gè)人負(fù)擔(dān)部分還是公司負(fù)擔(dān)部分？

郭老師 解答

2022-05-16 16:02

好企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2022-05-16 16:02

由企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保才做，應(yīng)付職工薪酬、社保、

個(gè)人負(fù)擔(dān)的都在工資里面。

vicky 追問

2022-05-16 16:10

我可以按社保系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出企業(yè)負(fù)擔(dān)的數(shù)據(jù)5萬(wàn)，填稅收金額和實(shí)際金額填5萬(wàn)，然后用5萬(wàn)減去科目余額表中應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)（單位）本年累計(jì)貨方數(shù)據(jù)4萬(wàn)，5-4=1，今年補(bǔ)上借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬1萬(wàn)。這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-05-16 16:10

可以的，可以這么做的

vicky 追問

2022-05-16 16:15

科目余額表中應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社人保險(xiǎn)(企業(yè)）這個(gè)上科目與管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬--綜合社保保險(xiǎn)（企業(yè)），之間有什么關(guān)系？是技術(shù)服務(wù)公司，沒有銷售人員

郭老師 解答

2022-05-16 16:17

你好，沒有關(guān)系的，那你有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還有應(yīng)付職工薪酬，所以說沒有關(guān)系。如果你們單位沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工資薪金社保的管理費(fèi)用就應(yīng)該等于應(yīng)付職工薪酬。

vicky 追問

2022-05-16 16:22

“單位沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工資薪金社保的管理費(fèi)用就應(yīng)該等于應(yīng)付職工薪酬”如查這兩個(gè)社保不相等呢？怎么處理？

郭老師 解答

2022-05-16 16:23

那你看一下你多計(jì)提了還是少計(jì)提了。

vicky 追問

2022-05-16 16:26

社保系統(tǒng)中企業(yè)社保5萬(wàn)，工資薪金企業(yè)社保2.5萬(wàn)，管理費(fèi)用-社保（企業(yè)）4.8萬(wàn)，這需要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2022-05-16 16:30

工資薪金里面你們單位還有企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保嗎？

郭老師 解答

2022-05-16 16:30

這個(gè)應(yīng)該不在薪金工資薪金里面，這個(gè)2.5是不是個(gè)人負(fù)擔(dān)的？

郭老師 解答

2022-05-16 16:30

賬載金額填寫4.8萬(wàn)，實(shí)際金額稅收金額都是填寫5萬(wàn)

vicky 追問

2022-05-16 16:35

工資薪金里面有2.5萬(wàn)單位負(fù)擔(dān)的，1.5萬(wàn)個(gè)人負(fù)擔(dān)的，但是社保系統(tǒng)中個(gè)人負(fù)擔(dān)的是2.7萬(wàn)；管理費(fèi)用-社保（企業(yè)）4.8萬(wàn)明細(xì)中都是單位負(fù)擔(dān)

郭老師 解答

2022-05-16 16:37

社會(huì)保障性交款只是單位負(fù)擔(dān)的那一部分

郭老師 解答

2022-05-16 16:37

只需要找這一個(gè)就可以的

vicky 追問

2022-05-16 16:47

\\\'賬載金額填寫4.8萬(wàn)，實(shí)際金額稅收金額都是填寫5萬(wàn)\\",那我今年還需要補(bǔ)上借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬嗎？如果補(bǔ)的話補(bǔ)5-2.5=2.5萬(wàn)？還是5-4.8=0.2萬(wàn)？

郭老師 解答

2022-05-16 16:49

不要這么填寫企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保，你只需要看這一個(gè)支付出去多少，賬上做了多少。

郭老師 解答

2022-05-16 16:49

因?yàn)槟阒案嬖V我的這個(gè)不對(duì)。