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問好老師，上年度計提的材料成本費用60多萬，2022年匯算清繳年報調增后凈利潤30多萬，已申報，已繳稅（所得稅） 上年度計提費用的憑證：借 生產成本 貸 應付賬款 我在賬上要怎么處理這筆調增的費用
陪你考證的初級班主任
于2022-05-17 16:04 發布 ??825次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-05-17 16:08
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問好老師，上年度計提的材料成本費用60多萬，2022年匯算清繳年報調增后凈利潤30多萬，已申報，已繳稅（所得稅） 上年度計提費用的憑證：借 生產成本 貸 應付賬款 我在賬上要怎么處理這筆調增的費用
答： 結轉了主營業務成本嗎？
所得稅費用這個科目季度的計提，是放在當月成本費用結轉后進行是嗎？因為成本費用結轉后有了本年利潤，再結轉所得稅費用生成凈利潤。是嗎？因為本年利潤減所得稅費用后等于凈利潤。
答： 你好 1，是的，是這樣的 2，是的，是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
10、結轉本月已銷產品成本，甲產品成本100000元.乙產品300000元。11、用銀行存款支付廣告費12000元。12、用銀行存款支付短期借款利息2000元。13、銷售材料5000元，增值稅650元，款項存入銀行。14、結轉上述材料成本3000元。15、將損益類賬戶中的收入類賬戶發生額轉入本年利潤賬戶。16、將損益類賬戶中的成本、費用類賬戶發生額轉入本年利潤賬戶。17、按利潤總額的25%計算企業應交的所得稅。18、結轉上述所得稅費用。19、按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。20、按凈利潤的20%向投資者分配利潤。要求：編寫會計分錄。
答： 你好 10、結轉本月已銷產品成本，甲產品成本100000元.乙產品300000元。 借：主營業務成本 ?，?貸：庫存商品—甲產品，乙產品 11、用銀行存款支付廣告費12000元。 借：銷售費用，貸：銀行存款 12、用銀行存款支付短期借款利息2000元。 借：應付利息，貸：銀行存款 13、銷售材料5000元，增值稅650元，款項存入銀行。 借：銀行存款?，貸：其他業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 14、結轉上述材料成本3000元。 借：其他業務成本，貸：原材料 15、將損益類賬戶中的收入類賬戶發生額轉入本年利潤賬戶。 借：其他業務收入，主營業務收入，貸：本年利潤 16、將損益類賬戶中的成本、費用類賬戶發生額轉入本年利潤賬戶。 借：本年利潤，貸：主營業務成本，其他業務成本，管理費用等科目 17、按利潤總額的25%計算企業應交的所得稅。 借：所得稅費用??，貸：應交稅費—企業所得稅 18、結轉上述所得稅費用。 借：本年利潤，貸：所得稅費用 19、按凈利潤的10%提取法定盈余公積金。 借：利潤分配—提取的法定盈余公積，貸：盈余公積——法定盈余公積 20、按凈利潤的20%向投資者分配利潤。 借：利潤分配—應付股利 ， ??貸：應付股利? 借：應付股利 ?， ?貸：銀行存款 ? ??
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