;)
增值稅申報(bào)收入大于了企業(yè)所得稅營業(yè)收入，因?yàn)樯婕暗?了固定資產(chǎn)清理，請(qǐng)問要怎么處理？
陪你考證的初級(jí)班主任
于2022-05-19 14:54 發(fā)布 ??2619次瀏覽
-
郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-19 14:55
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
相似問題
老師，請(qǐng)問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元，同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報(bào)38076，銷項(xiàng)稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項(xiàng)稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報(bào)收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22，請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理？
答： 你好； 你們這個(gè)說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額；? 說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì)哈； 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入；? ?在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可? ?
核定的是說在填企業(yè)所得稅月度申報(bào)時(shí)，這個(gè)免稅結(jié)轉(zhuǎn)到收入，在所得稅申報(bào)時(shí)填在哪里老師，小規(guī)模增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這個(gè)所得稅申報(bào)填在哪里呀？小規(guī)模增值稅免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，這個(gè)所得稅申報(bào)填在哪里呀？
答： 您好！正常是有一個(gè)營業(yè)外收入的行次啊。 。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
利潤表的營業(yè)收入必須跟企業(yè)所得稅申報(bào)表營業(yè)收入，增值稅納稅申報(bào)表不含稅銷售額一致嗎？
答： 是的，這個(gè)是要一致的
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...;){kind=link}
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-05-19 15:07
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-05-19 15:07
郭老師 解答
2022-05-19 15:09
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-05-19 15:29
郭老師 解答
2022-05-19 15:33
陪你考證的初級(jí)班主任 追問
2022-05-19 19:28
郭老師 解答
2022-05-19 19:31
郭老師 解答
2022-05-19 19:31