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陪你考證的初級班主任
于2022-05-23 10:20 發布 ??2693次瀏覽
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
2022-05-23 11:04
同學你好所得稅匯算需要看是不是有損失沒有損失填寫收入明細表
陪你考證的初級班主任 追問
2022-05-23 11:29
損失需要怎么填呢
鐘存老師 解答
2022-05-23 12:18
損失填寫資產損失納稅調整明細表你提供金額我給你填寫
2022-05-23 17:17
固定資產原價62068.97,已提折舊15553.32,處置收入38000
2022-05-23 19:44
其中:固定資產盤虧、丟失、報廢、損毀或被盜損失 8,515.58 38,000.00 - 46,515.58 8,515.58 -
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出售企業使用過的汽車,已按未開票收入申報增值稅,現在企業所得稅匯算清繳怎么申報企業所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
答: 同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經申報了,現在稅管員要求重新填報增值稅與企業所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報
答: 需要的需要做更正申報。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
分公司增值稅和企業所得稅都是單獨申報的也需要合并做匯算清繳么
答: 是的沒錯, 是這樣的
增值稅申報收入和所得稅申報收入不一致,匯算清繳的時候該怎么辦
討論
企業所得稅匯算清繳之后,更改上一年的增值稅納稅申報表,上一年的增值稅進項稅額轉出部分,企業所得稅匯算清繳的報表不是也需要調整嗎?增值稅進項稅額轉出不是原路返回,影響上期的成本及損益嗎?
小規模納稅人未開票,增值稅一直都是0申報,所得稅匯算清繳是能0申報嗎
增值稅申報收入小于所得稅申報收入,怎么辦?增值稅按開票報的稅,所得稅按權責發生制報的收入,稅務局是月報后聯系還是所得稅匯算清繳的時候聯系呢?
去年個人獨資企業增加股東,今年所得稅匯算清繳只申報企業所得稅嗎?
鐘存老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格
★ 4.97 解題: 8351 個
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2022-05-23 12:18
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2022-05-23 17:17
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