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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-19 15:23

您好
請問小規模納稅人期間的進項稅額轉出沒有呢?

ellenwzz 追問

2022-05-19 15:48

轉出了,但是賬上的轉出金額要比申報表的多些,然后實際抵扣的進項稅額又是一樣的,未交增值稅也是一樣的

bamboo老師 解答

2022-05-19 15:55

那要分別寫情況說明
一般納稅人期間收到小規模納稅人期間的進項專票稅額多少 申報抵扣了多少 進項稅額轉出了多少

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:22

老師這樣寫可以不

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:25

一般納稅人期間有沒有取得小規模納稅人期間的進項稅額?

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:45


這種咋辦呢,老師,我們總共就退了7900多,這個月我們又交了13萬的稅,本來我就不想退的

bamboo老師 解答

2022-05-19 16:46

那要寫明一般納稅人期間取得小規模納稅人期間的進項稅額多少金額 轉出了多少
最好是不要退 退了有的地區稅務要找茬的 不要臉

ellenwzz 追問

2022-05-19 16:53

稅務局喊我退的

bamboo老師 解答

2022-05-19 17:01

那您的當時也可以說不要退 下面一個月要用留抵

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您好 請問小規模納稅人期間的進項稅額轉出沒有呢?
2022-05-19 15:23:15
對的是的,把它當普通發票就行,加稅合計做賬。
2024-10-13 16:05:32
你好,可以直接做到費用里,不通過進項稅額轉出。一般納稅人認證成抵扣項目會才會這樣做轉出
2024-02-02 12:06:11
是直接含稅入費用
2024-09-06 08:45:24
學員朋友您好,一般價稅合計入成本費用。
2023-12-04 18:14:47
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