大方的往事 追問

2022-05-19 15:42

一致相等的。就是一個余額在借方一個在貸方，這種余額我剛建賬需要調整嗎

meizi老師 解答

2022-05-19 15:48

你好 ；     你去看看之前是不是有說的 比如 少計提了。 或者多計提 或者是 有減免的情況   

大方的往事 追問

2022-05-19 16:18

老師，我剛去看了明細賬，是地方教育附加少提了，然后教育附加多提了，這種情況我應該怎么調賬呀

meizi老師 解答

2022-05-19 16:23

 你好 ；    分別去沖賬； 你這個跨年了沒有    

大方的往事 追問

2022-05-19 16:27

跨了  請問怎么處理啊

大方的往事 追問

2022-05-19 16:33

借：應交稅金
    貸：應交地方教育附加

借：應交教育附加
    貸：應交稅金

是這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-05-19 16:39

 你好；    是的。 你 計提科目影響的話；  還得調整稅金及附加的