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晴天
于2022-05-19 16:02 發布 ??2203次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-05-19 16:03
這個是要填列的,但是要納稅調增
晴天 追問
2022-05-19 16:04
老師,請幫忙認真看下,我知道要調增,但是是不是在這個表填?這個表是不是實際發生損失的時候才填報?
辜老師 解答
2022-05-19 16:05
截圖看一下你的表格
2022-05-19 16:11
老師這個表是這種的
2022-05-19 16:39
這個是實際損失表,計提的只要填列到納稅調整明細表的第33行
2022-05-19 17:46
好的,謝謝老師
2022-05-19 17:48
好的,客氣,幫到你就好
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老師,麻煩問下計提的壞賬準備,匯算清繳的時候需要填《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》嗎?
答: 這個是要填列的,但是要納稅調增
匯算清繳中,如果填寫了A105120貸款損失準備金及納稅調整明細表,做了減值準備。但是沒有發生減值損失,一定需要填寫A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表嗎。
答: 您好,是的,就是你說的這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
非正常損失在匯算清繳資產損失稅前扣除調整明細表中填納稅調整金額bu
答: 你的資料齊備就只是申報損失不用調整,否則就要調增
匯算清繳時納稅調整明細表的跨期扣除項目是填啥?
討論
老師好,在做匯算清繳,25年公司賣了一輛公司名下的車,請問老師,那么報匯算清繳時一定要報a105090(資產損失稅前扣除及納稅調整明細表)這張報表嗎?
老師,做匯算清繳選填報表時,賬面上沒有固定資產跟捐贈,是不是可以不勾選A105070 捐贈支出及納稅調整明細表 A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 的表
信用減值損失,在匯算清繳《A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》中,怎么填列?
請問老師,1.公司每年按照賬齡計提的壞賬準備,在匯算清繳申報時,只需要在A105000納稅調整項目明細表中的第33行資產減值準備金進行調增或者調減,不用填A105090表?2.只有在實際發生了應收賬款收不回發生”了才填寫A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表呢?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2022-05-19 16:04
辜老師 解答
2022-05-19 16:05
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辜老師 解答
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辜老師 解答
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