小小艷 追問

2022-05-20 09:20

借其他業(yè)務(wù)成本維修費(fèi)，貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-05-20 09:21

借應(yīng)付賬款
借其他業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借其他業(yè)務(wù)成本，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款

小小艷 追問

2022-05-20 09:36

跨年的，稅今年抵扣？

郭老師 解答

2022-05-20 09:39

借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款

小小艷 追問

2022-05-20 10:17

稅可不可以抵扣

郭老師 解答

2022-05-20 10:19

增值稅可以抵扣的，給你做了應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，如果不可以抵扣的話，直接加稅，合計(jì)坐這兒了。

小小艷 追問

2022-05-20 10:36

那影響年度所得稅匯算清繳嗎

郭老師 解答

2022-05-20 10:41

你好，如果你暫估的和發(fā)票的不含稅金額是一樣的，不影響。

郭老師 解答

2022-05-20 10:41

發(fā)票到的多，你可以多抵扣，發(fā)票的少，你就得調(diào)增少抵扣。