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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-05-20 14:42

你好，這個500萬的話，他是你的收入加上你的銷項(xiàng)稅額。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-05-20 14:47

我們下面有個掛靠企業(yè)，他是借我們公司的名字在外面干活兒，然后相當(dāng)于我們給他公司前期這500萬的稅是我們交的，后來后來的話就是我們底下借我們，我們這個名字的話，又給我們公司開了500萬的發(fā)票的增值稅，他們那個是不是要進(jìn)項(xiàng)稅，是不是他給我們交了500萬的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是把我們之前交的稅是不是應(yīng)當(dāng)退回來啊

李霞老師 解答

2022-05-20 14:50

你們開出了500萬，你可以讓這個公司再給你們往里開發(fā)票，可以開個400萬左右，這樣你們再交一部分稅，交稅的那些錢讓對方再從私戶里補(bǔ)給你就可以了。

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相關(guān)問題討論
開票日期是八月份的，你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好，你把這個銷項(xiàng)作廢了，應(yīng)該是銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022-05-06 15:43:49
同學(xué)你好 你這個分錄不對 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
是的，只有增值稅專票才能抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額。
2023-03-10 18:09:16
你好，你是說應(yīng)納稅額怎么計(jì)算嗎
2022-04-24 08:53:34
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