小魚兒 追問

2022-05-20 15:23

是開業(yè)后，這個轉(zhuǎn)為管理費(fèi)用。那我就不調(diào)了？

小魚兒 追問

2022-05-20 15:24

那這個不需要調(diào)增了？

李霞老師 解答

2022-05-20 15:25

你這個的話，你嗯，按說你得調(diào)增，因?yàn)槟愕暮笃谶M(jìn)行攤銷，你現(xiàn)在應(yīng)該是已經(jīng)攤銷了。

小魚兒 追問

2022-05-20 15:29

是怎么調(diào)？調(diào)了之后就正確了嗎

李霞老師 解答

2022-05-20 15:33

您這個資產(chǎn)折舊攤銷表啊，你可以光填上那個資產(chǎn)原值，還有資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就可以了。

李霞老師 解答

2022-05-20 15:34

然后呢，你不是記到管理費(fèi)用一部分嘛，你把管理那一部分你再納稅，調(diào)整項目表里有個四十五行，你進(jìn)行調(diào)增。

小魚兒 追問

2022-05-20 15:46

老師，這兩個數(shù)還是填負(fù)數(shù)嗎？應(yīng)納稅所得額填不了數(shù)，是灰色的

李霞老師 解答

2022-05-20 15:49

正常，你主表上的應(yīng)納稅所得額不需要你來填寫的，它是直接系統(tǒng)出具的。

小魚兒 追問

2022-05-20 15:52

那應(yīng)納稅額需要填寫嗎

李霞老師 解答

2022-05-20 15:56

也不需要填寫啊，都是系統(tǒng)自己出來的。