雁子 追問

2022-05-21 10:29

2020年的發票也能入賬嗎？假設該張2020年發票金額為72000，三方頂賬協議是72000，分錄怎么做？

王超老師 解答

2022-05-21 10:31

可以的，這個是之前賬務處理出錯了阿

雁子 追問

2022-05-21 10:50

我的小規模賬套里沒有以前年度損益調整科目，該如何處理？

王超老師 解答

2022-05-21 10:53

那么用未分配利潤代替的

雁子 追問

2022-05-21 10:57

該熱力公司在賬套中是應收賬款里的一個明細科目，我可以做成借  未分配利潤72000，貸  應收賬款-熱力公司嗎

王超老師 解答

2022-05-21 11:04

可以的，你業務簡單的話是可以的

雁子 追問

2022-05-21 11:06

那三方頂賬，我可以記成借 應收賬款-熱力公司   貸  其他應付款-房產公司嗎

王超老師 解答

2022-05-21 11:10

這個一般不這樣處理的，很少見的

雁子 追問

2022-05-21 11:13

那應該怎么處理？

王超老師 解答

2022-05-21 11:14

借 其他應收賬款-熱力公司 貸 其他應付款-房產公司

雁子 追問

2022-05-21 11:25

這樣做出來的結果還是熱力公司欠物業公司錢，可是熱力公司說三方頂賬以后他們不欠物業公司錢了

王超老師 解答

2022-05-21 11:27

不可能阿，那你為什么要給對方頂賬？

雁子 追問

2022-05-21 11:34

這張發票應該是開給房產公司的，由房產公司支付給熱力公司

雁子 追問

2022-05-21 11:36

暖氣費應該是由房產公司支付的，但發票開給了物業公司

王超老師 解答

2022-05-21 11:39

那這個是他們之間的事情阿，跟你們物業公司只是收錢而已

雁子 追問

2022-05-21 11:40

熱力公司欠物業公司電費，房產公司欠熱力公司暖氣費、物業、房產有業務往來

王超老師 解答

2022-05-21 11:42

那到底是誰欠你的錢阿

雁子 追問

2022-05-21 11:43

是不是可以直接記  借  其他應付款-房產公司    貸  應收賬款--熱力公司

王超老師 解答

2022-05-21 11:44

不是，我是問你到底是誰欠你的錢阿

雁子 追問

2022-05-21 11:45

熱力公司、房產公司都欠啊

王超老師 解答

2022-05-21 11:46

那么你這個就不能說是三方頂賬了