雁子 追問

2022-05-21 12:28

熱力公司掛的應收賬款-熱力公司，房產公司掛的其他應付款-房產公司

李霞老師 解答

2022-05-21 12:46

你好，那來了票據以后，你可以借費用，然后貸應收賬款。

雁子 追問

2022-05-21 12:47

2020年的票能記費用嗎

李霞老師 解答

2022-05-21 12:47

然后房產公司欠熱力公司的那部分，是你們來支付，那你們后期支付的時候。那就相當于借其他應付款貸庫存現金了。如果說你們不給這筆錢的話，就直接借，其他應付款，貸應收賬款。

李霞老師 解答

2022-05-21 12:47

這筆票據的話，就不能做賬了。

雁子 追問

2022-05-21 12:49

那三方頂賬怎么處理/

李霞老師 解答

2022-05-21 12:52

您三方頂賬的話，如果說你現在賬面上掛著那兩個往來科目的話。你直接把那兩個往來科目對沖就行，然后把三方頂賬協議附到憑證。

雁子 追問

2022-05-21 12:55

和乙方對賬，發現2020年開給乙方的發票有一張開重復了，該發票是稅務局代開的專票，對方也說該發票他們沒有記賬，但是客戶聯被對方丟失了，現在該如何處理？

李霞老師 解答

2022-05-21 12:57

你好，這張發票，那就不入賬了。

雁子 追問

2022-05-21 13:08

當時已經入賬了，現在怎么處理

李霞老師 解答

2022-05-21 13:24

你好，你現在把那張憑證反沖掉就可以了，然后匯算清繳的時候調增。

雁子 追問

2022-05-21 13:35

專票的稅都是交過了，怎么處理

李霞老師 解答

2022-05-21 13:44

你好，這張發票不是你交的稅的，然后跟你沒有關系呀。

雁子 追問

2022-05-21 16:16

這是另外一張發票，是我方開給乙方的，2020年我方通過稅務局代開的專票，對方說她們沒有記賬可是我方記了收入了，并交了稅

李霞老師 解答

2022-05-21 16:21

你好，那你這樣，因為你有一張發票聯找不到了，有可能你去稅務局的話，稅務局要求你要把這三聯兒全部交回給稅務局，如果說你交不回的話，稅務局會對你罰款，你考慮一下，你是交了罰款再紅沖合適，還是說直接不紅沖了？

雁子 追問

2022-05-21 16:29

我直接調賬可以嗎

李霞老師 解答

2022-05-21 16:30

你的意思你直接調整收入嘛，不不可以哈。

雁子 追問

2022-05-21 16:31

我不調整收入，我調整未分配利潤和應收賬款

李霞老師 解答

2022-05-21 16:34

你好同學，那不可以哈，那也是不可以的。

雁子 追問

2022-05-21 16:45

那我應該怎么處理才能讓損失最小

李霞老師 解答

2022-05-21 16:49

你這個收入金額不大的話就不要處理了，直接確定收入，如果收入金額很大的話，那你得拿著另外那兩張發票聯，去稅務局作廢這張票據。