范范范
于2022-05-21 17:47 發布 ??2596次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-21 18:04
跨年的暫估可以紅沖嗎，比如說我21年12月暫估了18萬的發票使得21年利潤為負，已結賬，利潤表利潤為-900，科目余額表暫估余額18萬。匯算清繳前拿到了25萬發票，1，接著該怎么做賬，不用做賬，22年直接紅沖21年的暫估嗎，2，賬目要調的話應該怎么調，可以說具體點嗎，然后匯算清繳怎么做，調費用類嗎
答： 您好，可以紅字沖回，成本費用權責發生制計提，與發票無關，25萬發票對應是哪個期間？
企業匯算清繳，問題一：企業是23年7月成立的，8月才有人有賬。那么匯算清繳的平均人數是不是（8+9）/2、（10+11+12）/2，年度的就是這兩個季度平均人數加起來/2還是/4？，問題二：科目余額表的小計數和導出來的8-12月的利潤表數不一致這個是為啥？匯算清繳的時候看年度報表還是科目余額表啊
答： 你好，第三季度的正確，第四季度的不對，應該是9月份加12月份的除以2，然后這兩個合計起來再除以2。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
匯算清繳和科目余額表有什么關系
答： 匯算清繳報表可以根據科目余額表填寫
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范范范 追問
2022-05-21 18:12
小林老師 解答
2022-05-21 18:43
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2022-05-21 19:02
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2022-05-21 19:59