泡泡 追問

2022-05-21 20:19

老師，因20年做的0申報，20年的匯算也做的0申報！我現(xiàn)在做  借：以前年度損益調整   貸：其他應付款        再接著做  借：潤分配未分配利潤  貸：以前年度損益調整  等來報銷時，再做  借：其他應付款   貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金  然后再匯算時填5000表做調整 這樣可能嗎？

小林老師 解答

2022-05-21 20:21

您好，20年發(fā)票匯算清繳前沒收到，需要納稅調增

泡泡 追問

2022-05-21 20:42

老師，公司20年4月份成立之前老師零申報，實際21年才開始有業(yè)務，那我直接不做20年呢可不可以？

小林老師 解答

2022-05-21 22:46

您好，權責發(fā)生制是不可以