絕對yes 追問

2022-05-23 10:46

老師您幫我看一下在哪一欄填呢？   原值50000，折舊40000，賣15000，資產處置收益5000.

秦楓老師 解答

2022-05-23 10:49

同學你好 填在第8行 

絕對yes 追問

2022-05-23 10:54

老師您幫看一下圖片在第8行，第3列填收入的5000嗎？ 納稅調整金額填5000嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 11:27

處置固定資產不用調增  第1行 5000 第3行15000  第5行10000   第6行 5000   第7行是0  納稅調整金額0

絕對yes 追問

2022-05-23 14:56

資產處置的收入，用負數列示還是正數。

秦楓老師 解答

2022-05-23 14:58

你看看這樣填寫可通過

絕對yes 追問

2022-05-23 15:01

ok，   老師資產的折舊表我還需要正常填嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:04

折舊表 你需要把處置的原值 處置的折舊全部填進去 不然報表不通過  

絕對yes 追問

2022-05-23 15:10

老師您幫我看一下圖片對嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 15:25

你們就這一個固定資產么？這張表是填所有固定資產的 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:21

如果處置固定資產圖片上列示數據正確，我再把其他固定資產數據加上

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:24

嗯 沒有什么問題 主要看你合并之后能否通過 

絕對yes 追問

2022-05-23 16:27

老師主表營業利潤沒有資產處置收益項目，  我手動修改營業利潤，把資產處置收益的金額加上嗎？

秦楓老師 解答

2022-05-23 16:36

我們一般都是放在營業外收入中  

絕對yes 追問

2022-05-23 16:44

公司設置了：資產處置收益科目，處置固定資產沒計入到營業外收入。   我是手動在主表修改營業利潤呢？    還是下次調整到營業外收入科目？

秦楓老師 解答

2022-05-23 18:33

你好，因為匯算清繳的那個主表里面是沒有資產處置損益的，我們大部分把它計入了營業外收支里面。你手動調整那個那個營業利潤其實也沒有多大關系。