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你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現在稅管員要求我去改3月份的報表，做未開票收入，那4月份報表需要調嗎？是不是還要改3月底的資產負債表和流量表？謝謝
?白雪
于2022-05-23 12:43 發布 ??901次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-05-23 12:45
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你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現在稅管員要求我去改3月份的報表，做未開票收入，那4月份報表需要調嗎？是不是還要改3月底的資產負債表和流量表？謝謝
答： 四月份的報表需要調整的，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費，應交增值稅銷項， 你的流量表不用動， 負債表需要修改，利潤表需要修改
資產負債表應交稅金，有留抵是填負數，沒有留抵了，當月進項稅抵了當月的銷項稅，資產負債表里的應交稅金怎么填，填0還是填相抵的金額
答： ?你好，其實是看總金額的。比如你有進項還沒有認證，也是先在這里也是負數，除非你剛好肖像與所有的鏡像和可抵扣的金額一致。那就填0
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，外帳接回來，發現增值稅申報表留抵稅額和資產負債表上對不上，資產負債表比增值稅申報表留抵稅額少了336.73，這個怎么處理兩表才能一樣
答： 你好? ? 留抵 和資產負債表 不一定是對等關系 看明細賬? 應交稅費-應交增值稅的余額? 是否=增值稅表里的留抵
知識產權認證證書
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?白雪 追問
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