AC8794 追問

2022-05-23 16:37

是真實業務，飯店吃飯開的發票

meizi老師 解答

2022-05-23 16:42

 你好； 真實的話 ；  那找飯店重新開票 ；不然你還得調增  補企業所得稅的  

AC8794 追問

2022-05-23 16:51

請問賬務上要怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-05-23 16:55

你好；  賬上正常做招待費即可  

AC8794 追問

2022-05-23 17:02

之前那張發票已經入去年的賬了，先做個紅沖在正常做招待費嗎，作廢發票要歸還給對方嗎

meizi老師 解答

2022-05-23 17:06

 你好；  是的。  紅沖了在 重新開票給你做賬 ；   作廢了  要退給對方    

AC8794 追問

2022-05-23 19:04

老師請問這種要對方開紅字發票嗎，還是重新開一張正確發票就行了

meizi老師 解答

2022-05-23 19:05

 你好 ；    正常是 需要對方 作廢了收回去    所有發票聯次的；  你  作為購買方只需要對方給你新發票即可     做附件即可   

AC8794 追問

2022-05-23 19:07

那我做紅沖的時候要附什么憑證嗎

meizi老師 解答

2022-05-23 19:07

你好； 紅沖的話 ；    就不用做了。 等著發票 新的給你即可 ；  因為對方不會給你紅沖發票的 ；    

AC8794 追問

2022-05-23 19:09

不做紅沖的話，去年按照之前那張發票已經入賬的那筆費用怎么處理啊

meizi老師 解答

2022-05-23 19:10

 你好；  你這個本身就是去年的業務； 只是因為發票 對方作廢了。 你讓對方 在匯算之前補給你； 都可以稅前扣除的