李霞老師 解答

2022-05-24 17:07

嗯，正常的話，您的期間費用表，收入表，成本成本表都是不用填寫的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:10

是不用填寫，我這有40萬的購進沒有發票、還有房租有幾萬也沒有發票、運費有20萬沒有發票、水電和私車公用繳納的保險也沒有發票，這些我 都填入第30行嗎？我之前看沒有營業外支出-違約金，我就填入的30行【其他】

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:12

老師，還有我填寫的職工薪酬表的工資+福利費=納稅調整表里的職工薪酬金額嗎？

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

你好同學，您說了這么多哈，我給你講一下，嗯，正常跟那種支出類有關系的，你都填在30號里進行調整的。

李霞老師 解答

2022-05-24 17:12

然后你的職工工資，還有福利費那一塊兒，它有一個專門的表格，就在那個職工薪酬表里面進行調整，然后他會反饋到你的納稅調整表里面。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:13

我這填寫調整的金額都快上100萬了，有沒有影響啊

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:14

購進成本無票都是填30行嗎

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:16

那營業外收入我需要填寫在11行嗎？

李霞老師 解答

2022-05-24 17:16

你好，對跟成本有關系的都填到30行兒，不過您這個金額是挺大的，那您給補交很多的稅呀。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:17

2017年有一百多萬的虧損，應該不用繳稅，就是2021年沒有發票的很多

李霞老師 解答

2022-05-24 17:19

哦，那就好，那交的稅基本上就不多了。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:21

老師，我發的納稅調整表里的職工薪酬金額，怎么跟我的報表不一致呢，調整表里面得金額加上了福利費的金額，是正確的嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:24

嗯，不是的，福利費是福利費，工資是工資，你再仔細的核對。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:29

我填寫了職工薪酬的表后，調整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費之和的金額了，不知道哪里錯了

李霞老師 解答

2022-05-24 17:33

哦，那里面的是正確的，我說的是職工薪酬表里面是分開的，納稅調整表里面是合計的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:34

老師，營業外收入呢，在納稅調整表里面需要填寫嗎

李霞老師 解答

2022-05-24 17:43

你好，這個不要填的哈，這個不用調整的。

若如 @初見? 追問

2022-05-24 17:57

老師，本年度調整后盈利20萬，彌補虧損后，本年度的虧損還有130萬。在減免所得稅優惠表里面第一行是不是就不用填寫金額，直接保存就可以了？

李霞老師 解答

2022-05-24 18:06

你好同學，對的，就是這個意思。