5fsshz 追問

2022-05-25 13:46

沒有，今年1月開票，1月申報的，現(xiàn)稅務(wù)局說我年報跟去年4個季度的申報收入不匹配

李霞老師 解答

2022-05-25 13:47

稅務(wù)局那個意思就是你的所得稅報表跟你的增值稅報表不一致。是這個意思吧。那他是讓你更正你的增值稅報表，還是讓你怎么弄？

5fsshz 追問

2022-05-25 13:51

稅務(wù)局說去年4個季度的收入金額加起來，跟這次匯算清繳的年報金額不一致

李霞老師 解答

2022-05-25 13:54

你好，打開你第四季度的利潤表兒，然后呢，看一下利潤表上的收入和你匯算清繳的收入一致嗎。

5fsshz 追問

2022-05-25 14:36

就是不匹配，就是不匹配

5fsshz 追問

2022-05-25 14:38

當時申報4季度的時候，領(lǐng)導沒說要暫估收入和相應的成本，后來覺得去年的利潤表利潤太低了，所以就暫估了一筆收入，這筆收入是在今年開票的，增值稅也是今年繳的，現(xiàn)年報時友把這筆收入報進去了，還補交了所得稅，現(xiàn)稅務(wù)局就找上門來了

李霞老師 解答

2022-05-25 16:19

你好，我的意思你暫估的收入的話，你得做到第四季度的憑證里面，要生成新的資產(chǎn)負債表和利潤表，然后還有所得稅表。然后你再根據(jù)你第四季度的這個報表來坐匯算清繳。