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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-05-25 17:13

 你好；    你之前 是什么時候的業(yè)務(wù)；  之前分錄怎么掛  看是否跨年走以前年度損益調(diào)整科目去轉(zhuǎn)出分錄  

Happy 追問

2022-05-26 13:55

今年認證的,之前就是這樣做的賬
 一般納稅人單位發(fā)生的待認證進項稅額賬務(wù)處理：
  借：庫存商品或原材料
   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
   貸：應(yīng)付賬款等科目
  今后認證抵扣的時候賬務(wù)處理：
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
   貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
但是今年4月在認證的時候多認證了一部分發(fā)票  就不知道該如何做這筆分錄

meizi老師 解答

2022-05-26 14:05

你好 ； 多認證了   是公司的業(yè)務(wù) ； 你就做 ； 借費用或者成本 ； 進項稅貸 應(yīng)付賬款  

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相關(guān)問題討論
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好，開了負數(shù)發(fā)票，借應(yīng)付賬款， 貸原材料， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。應(yīng)該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好； ；要在附表2里面去寫其他欄次? 轉(zhuǎn)出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的，同學(xué)，是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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