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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-05-26 14:55

你好,應收可以收回嗎?
其他應付款,有資金可供支付嗎

微信用戶 追問

2022-05-26 15:01

應收收不回來了,其他應付公司也沒有錢支付了,破產了,是公司欠法人的錢

鄒老師 解答

2022-05-26 15:04

你好
應收收不回來了,需要做壞賬處理
其他應付公司也沒有錢支付了,需要轉為營業外收入核算 

微信用戶 追問

2022-05-26 15:04

還在嗎?老師

微信用戶 追問

2022-05-26 15:05

現在注銷需要應收和其他應付余額為零才能注銷,請問可以調到哪里去

鄒老師 解答

2022-05-26 15:06

你好
應收收不回來了,需要做壞賬處理
其他應付公司也沒有錢支付了,需要轉為營業外收入核算 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

微信用戶 追問

2022-05-26 15:14

那如果調成營業外收入的話是不是要交稅所得稅啊

鄒老師 解答

2022-05-26 15:15

你好,其他應付公司也沒有錢支付了,需要轉為營業外收入核算 
如果形成了利潤,需要繳納所得稅。如果仍然是虧損,就不需要的 

微信用戶 追問

2022-05-26 15:37

你好,我調成以后是正的,但是我去年是虧損的,今天的能拿去抵去年的嘛

鄒老師 解答

2022-05-26 15:38

你好,今年的盈利,可以彌補去年的虧損 

微信用戶 追問

2022-05-26 15:41

那我去注銷的時候不用交稅了吧

鄒老師 解答

2022-05-26 15:41

你好,調成以后是正的,比之前虧損要小,是這樣嗎 

微信用戶 追問

2022-05-26 15:43

是的,老師

鄒老師 解答

2022-05-26 15:45

你好,那這種情況是不需要納稅的

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相關問題討論
你好,應收可以收回嗎? 其他應付款,有資金可供支付嗎
2022-05-26 14:55:48
你好 這個是調整到未分配利潤里面的
2022-05-26 15:29:13
其他應收款和其他應付款有沒有你老板的或者是職工的?
2024-09-21 08:13:49
您好,注銷一般要將資產負債清理為0只余實收資本,往來沒法清理的記入營業外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023-02-01 14:53:34
無法收回的,轉營業外支出 無法支付的,轉營業外收入
2026-01-21 12:11:57
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