℃ 追問

2022-05-26 15:26

賬本是半路交接過來的   我現在所使用的財務軟件上面 沒有那一筆科目

宋生老師 解答

2022-05-26 15:27

你好！你可以添加這個科目

℃ 追問

2022-05-26 15:28

加是加一級科目  不是二級

宋生老師 解答

2022-05-26 15:33

您好！你做到二級科目里面也是可以用的啊

℃ 追問

2022-05-26 15:40

是一級科目沒有  沒法和沖銷的哪一筆對上

宋生老師 解答

2022-05-26 15:46

你好！具體是什么科目呢

℃ 追問

2022-05-26 17:06

1-6月科目是  勘測成本-人員工資    已經結轉到了主營業務成本里面  怎么把多給他減出來呢    我用的財務軟件里面沒有這個科目 
剛也問了財務軟件客服 說的小企業會計準備一級科目弄不了

宋生老師 解答

2022-05-26 17:15

你好！你現在的軟件和之前的不同是嗎？
是什么原因要沖？

℃ 追問

2022-05-26 17:18

軟件不同的  工資遭員工舉報了   更正后需要把他的金額減下來嘛  雖然稅務年報上面 可以根據賬載金額與實繳金額可以調  但是舉報的那一部分工資是入成本了的  我現在想改的原因是想把主營業務成本那一部分減下來

宋生老師 解答

2022-05-26 17:25

你好！這樣的話，你可以直接沖管理費用，當做這個人是管理部門的就好

℃ 追問

2022-05-26 17:32

管理費用 又沒有那么多

宋生老師 解答

2022-05-26 17:49

你好！如果是是年報上的，直接在申報表上調就好了。不需要另外做分錄。匯算調增就好