給公司客戶的客戶開5萬的發(fā)票，稅點按7個點來算，但實際給公司客戶的貨款按5個點來算（公司客戶的貨款為10800元），多開發(fā)票差額的稅金用來沖減公司客戶的貨款（這差額的稅點按1個點來算），那該給公司客戶沖減多少錢的貨款指點迷津

答： 您好！不太確定你的意思，估計是10800的1%

因電腦原因，7月開票重復開了2張同樣金額的發(fā)票，8-9兩月都開了，超過了30萬，三季度產生了稅款，紅沖了7月多開發(fā)票，稅款已繳 ，如何退稅

答： 如果因重復開票等原因導致紅沖發(fā)票后產生多繳稅款，可按以下步驟申請退稅： 準備材料： 紅沖發(fā)票的原件：這是證明發(fā)票已被沖紅的重要依據(jù)，需確保發(fā)票信息準確無誤，包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等。 紅字發(fā)票申請單：可在稅務機關的申報系統(tǒng)上填寫并打印，申請單上應詳細填寫沖紅的原因、原發(fā)票的相關信息等。 營業(yè)執(zhí)照等證明材料：用于證明企業(yè)的身份和經營資質，具體可能根據(jù)當?shù)囟悇諜C關的要求有所不同。 提交退稅申請： 網上申請：登錄電子稅務局，找到 “一般退（抵）稅管理” 模塊，選擇 “退抵稅費申請（誤收多繳）”，填寫誤收多繳抵稅申請表。在申請表中，【退抵稅費原因類型】選擇 “誤征稅（費）款退庫”，并填寫退稅理由。若退稅銀行賬號與原繳稅銀行賬號不一致，需說明原因。 柜臺辦理：攜帶準備好的材料前往當?shù)囟悇站值霓k稅服務廳，向工作人員提交退稅申請。工作人員會對材料進行審核，并指導您填寫相關的申請表格。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，你好。請問1月開票金額和實際收款金額不一致，發(fā)票多開了，現(xiàn)在2月能紅沖嗎？紅沖的金額較大，有沒有風險？

答： 新年好，多開的發(fā)票2月能紅沖的，沒有什么風險?