CR 追問

2022-05-28 15:48

不是從銀行付款的，是從天貓賬戶上支付寶出去的

鄒老師 解答

2022-05-28 15:49

你好，天貓上的推廣費，直通車費開的發票
借：銷售費用，貸：其他貨幣資金 

CR 追問

2022-05-28 15:52

天貓每個月都有銷量，1月做了1w，借：應收賬款  貸主營業務收入  銷項，2月做了1w，借：應收  貸：收入   銷項，正常來說，支付寶上應該是有錢的，但是現在，應收賬款掛了一些金額，支付寶上的錢不夠沖應收賬款，支付寶的錢有的是付了推廣費，直通車費用，這個要怎么做賬，是不是可以做，借：銷售費用   貸：應收賬款

鄒老師 解答

2022-05-28 15:53

你好，是天貓上的推廣費，通過應收賬款抵扣了嗎？

CR 追問

2022-05-28 15:56

還沒有抵扣，之前的銷量都掛著了，因為支付寶里的錢不夠，有的是用在推廣費上了，現在要把發票開過來，是不是可以通過應收去抵掉

鄒老師 解答

2022-05-28 15:56

你好，如果可以這樣操作，是這樣做分錄（借：銷售費用 ，貸：應收賬款）

CR 追問

2022-05-28 16:00

可不可以這樣操作

鄒老師 解答

2022-05-28 16:03

你好，這個沒有統一規定，看雙方之間的約定 

CR 追問

2022-05-28 16:10

正常的流程應該是，天貓銷售   借：應收  貸：收入  銷項    推廣費   借：銷售費用   貸：其他貨幣資金，這個其他貨幣資金貸方不就有余額了嗎，這個要怎么做平呢

鄒老師 解答

2022-05-28 16:10

你好，這個銷售費用的款項，到底是通過什么途徑支付了呢？ 

CR 追問

2022-05-28 16:18

支付寶賬戶支付的

鄒老師 解答

2022-05-28 16:20

你好，既然是支付寶賬戶支付的，說明之前支付寶賬戶有相應的余額，其他貨幣資金就有余額，支付了之后也不會是負數啊 。分錄是
借：銷售費用，貸：其他貨幣資金 

CR 追問

2022-05-28 16:30

支付寶有余額的話也不會顯示在其他貨幣資金上吧

鄒老師 解答

2022-05-28 16:31

你好，支付寶有余額的話，只能通過  其他貨幣資金  體現啊