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我們是培訓(xùn)公司，小規(guī)模納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)是成人職業(yè)技能培訓(xùn)。學(xué)員繳費(fèi)開(kāi)始培訓(xùn)，我們賬務(wù)處理 借銀行存款、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)。但部分學(xué)員繳費(fèi)后，很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有取到職業(yè)技能證書(shū)要求退款。可能跨月、跨季度、跨年度了才退款處理。那財(cái)務(wù)上是否要對(duì)前期跨月、跨季度、跨年度的已開(kāi)發(fā)票做負(fù)數(shù)處理，退款后反向做賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)、貸銀行存款？還是不用對(duì)前期跨月、跨季度、跨年度的已開(kāi)發(fā)票做負(fù)數(shù)處理，退款后反向做賬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)、貸銀行存款。
陶醉的路燈
于2022-05-30 13:41 發(fā)布 ??1110次瀏覽
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QQ老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-05-30 13:41
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精選問(wèn)題
老師，營(yíng)業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要 問(wèn)
罰金，海關(guān)處罰 答
老師 就是我們之前有個(gè)工程多付了幾百元 然后審 問(wèn)
比如記得維修費(fèi)那我是直接沖維修費(fèi)嗎。 答
老師我家有一筆進(jìn)項(xiàng)稅，來(lái)貨的時(shí)候我借的是借管理 問(wèn)
同學(xué)，你好 后期抵扣勾選的時(shí)候沒(méi)有這張發(fā)票？ 是不抵扣，作費(fèi)用了嗎？ 答
我們轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一家公司，也變更了股東和法人，這家公 問(wèn)
老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)呢 答
老師，貨運(yùn)公司，銷(xiāo)售開(kāi)的運(yùn)費(fèi)，對(duì)方公司給我們開(kāi)進(jìn)來(lái) 問(wèn)
好的老師，還有有些月份沒(méi)有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷(xiāo)售額大，沒(méi)有成本開(kāi)進(jìn)來(lái)的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷(xiāo)售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答
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陶醉的路燈 追問(wèn)
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2022-05-30 16:09
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