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已經繳納的稅款因延緩繳納稅款政策退回的會計分錄怎么做？ 借 存款， 貸 應交稅費-增值稅 應交稅費-附加 應交稅費-印花？
天青色等煙雨
于2022-05-30 15:06 發布 ??2807次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-05-30 15:06
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老師，您好，按下面的方式處理增值稅，交了的增值稅好像沒有計入到利潤表中呢？?增值稅?期末結轉的會計處理步驟?12?進項稅額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸：應繳稅費——應交增值稅(進項稅額)?銷項稅額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)?應繳納的增值稅數額結轉?：借：應繳稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸：應繳稅費——未交增值稅?實際繳納增值稅?：借：應繳稅費——未交增值稅貸：銀行存款
答： 您好，是的，增值稅是價外稅，本來就不會影響利潤表的嘛
繳納上月繳納增值稅，借：應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 這樣對嗎
答： 是的，你寫是對的，是的，
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，計提增值稅可以是，借：應交稅費-增值稅-銷項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 繳納時：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：銀行存款 是這樣嗎？
答： 同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
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老師，小規模納稅人是一個季度繳納一次增值稅是吧？季度末借：應交稅費-應交增值稅（3個月月合計數）貸：應交稅費-未交增值稅，然后第3月月月末繳納稅款時，借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款是吧？老師
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老師：請教一下，關于計提增值稅，借應交稅費-增值稅-轉出增值稅，貸應交稅費-未交增值稅，繳納時借應交稅費-未交增值稅，貸銀行存款，最后還需要結轉應交稅費-增值稅-轉出增值稅？
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