郭老師 解答

2022-05-30 16:53

不知道你的成本是什么業務？

賣燒麥的小姑涼 追問

2022-05-30 16:58

當時總公司開票是按正常營業收入做的。那現在總公司 是要借：主營業務收入   應交稅費-應交增值稅   貸:應付賬款  嗎

郭老師 解答

2022-05-30 16:59

好不用的，做成本就可以的。

賣燒麥的小姑涼 追問

2022-05-30 16:59

我們幾乎沒有成本票，都是人工工資，還有就是電腦，設計行業

郭老師 解答

2022-05-30 17:01

你好，不是的，分公司開給了總公司，這個總公司相當于是購入了成本。

郭老師 解答

2022-05-30 17:01

總公司開出去的發票紅沖了才可以紅沖收入。

賣燒麥的小姑涼 追問

2022-05-30 17:04

借：主營業務成本  貸：銀行存款/應付賬款？

郭老師 解答

2022-05-30 17:26

你好
去年做這個
跨年了
主營業務成本改利潤分配
我都給你寫了分錄