實操學堂 追問

2022-06-02 10:06

這樣可以嗎
借 銀行存款 貸 專項應付款
借長期股權投資 貸銀行存款
借專項應付款 貸累計盈余/專項基金/資本公積

借專項應付款 貸累計盈余/專項基金/資本公積  最后結轉這個分錄是手動結轉的嗎

實操學堂 追問

2022-06-02 10:07

沒有長期股權投資，我掛對外投資可以不

樸老師 解答

2022-06-02 10:08

可以的
你做投資的分錄就可以

實操學堂 追問

2022-06-02 10:13

借 銀行存款 貸 專項應付款  必須是專項應付款嗎，應付款行嗎

樸老師 解答

2022-06-02 10:16

同學你好
對的
這個可以的

實操學堂 追問

2022-06-02 10:29

借專項應付款 貸累計盈余/專項基金/資本公積\\"
那最后這個分錄怎么結轉出來

樸老師 解答

2022-06-02 10:35

同學你好
結轉什么

實操學堂 追問

2022-06-02 10:40

老師這個沒有轉到公積公益金

樸老師 解答

2022-06-02 10:44

同學你好
專項應付款直接沖了就不用了

實操學堂 追問

2022-06-02 10:50

為什么要沖呢老師

樸老師 解答

2022-06-02 10:55

同學你好
代收代付直接做
借銀行
貸專項應付款
借專項應付款
貸銀行存款

實操學堂 追問

2022-06-02 11:04

就是這樣做不行  不能全部做代收代付

樸老師 解答

2022-06-02 11:08

專項應付款做代收代付的就是用往來科目

實操學堂 追問

2022-06-02 11:08

收到投資產生的分紅資金，然后轉出去。借銀行存款  貸投資收益 轉出去的時候呢

樸老師 解答

2022-06-02 11:19

你還得分紅給你的股東對嗎

實操學堂 追問

2022-06-02 11:22

是的分紅給股東

樸老師 解答

2022-06-02 11:30

借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
貸應交稅費個稅