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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-06-02 11:35

借:進項稅額轉出 16607.99
借:應交稅金—未交增值稅 16607.99-280
貸:應交增值稅-減免稅款 280

嘻嘻 追問

2022-06-02 16:15

借貸不平啊 老師

文文老師 解答

2022-06-02 16:30

借:進項稅額轉出 16607.99
貸:應交稅金—未交增值稅 16607.99-280=16327.99
貸:應交增值稅-減免稅款 280

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相關問題討論
可以直接寫轉出未交增值稅
2016-02-01 16:36:08
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好,把銷項都結轉到轉出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結轉才會用到的 ; 購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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