?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:16

稅率是13%，本月申報期我還可以更改，我要怎么更改，不想做一部份無票收入，下月再去紅沖

郭老師 解答

2022-06-02 14:19

你好，可以的，可以修改的
680.93/13%
做無票收入是這些金額


你這個留底是這個月形成的嗎。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:24

是的，本期形成的

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:26

本月形成了留抵，稅務那邊又說不行，要調成0，多出來的下月再抵，我現在要調哪里

郭老師 解答

2022-06-02 14:31

你好，做一部分無票收入，然后下一個月開了發票紅沖無票收入未開具發票一欄填寫負數開具的發票一欄填寫正數。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:36

在哪里做無票收入

郭老師 解答

2022-06-02 14:38

表一百分之十三銷售貨物未開具發票一欄。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-02 14:54

不用客氣，工作愉快。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 15:48

憑證本月與下月我要怎么做呢

郭老師 解答

2022-06-02 15:50

你好，借應收賬款負數
貸，主營業務收入負數，
應交稅費負數
紅沖無票收入，然后再做發票的，
借應收賬款貸主營業務收入應交稅費