老師，您好，我們是建筑勞務公司，開的專票，這會計分錄有個問題是這100元發票掛的應收，這100元里含有管理費1元和稅費2元，我們為了對賬方便，應收不想分明細，但是我做出分錄后，用丁字賬復核后發現應收賬款不對，變成了101，就是管理費重復記賬了，麻煩老師給建議下管理費和稅費該怎么走賬？這樣的做賬方式是否正確？

答： 同學你好 你們掛靠人家的資質嗎

老師，勞務公司開了農民工專戶發放的勞務票，對方代發工資，開票金額是20萬，本來對方只發19萬的，現在對方發滿了20萬工資，那對方打過來的一萬元管理費和稅費怎么做賬呀，還可以沖減應收賬款嗎？

答： 你好，同學 你們是支付方的話，直接計入管理費用科目

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，支付勞務公司的費用，我沒有放在管理費里面，做勞務成本可以嗎？ 借：勞務成本 貸：應付賬款—勞務公司

答： 同學你好 很高興為你解答 費用需要按照成本中心進行入賬的 就是用于干什么