實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-08 10:57

我看到說認(rèn)證抵扣的后面還要轉(zhuǎn)出的？

meizi老師 解答

2022-06-08 11:03

 你好；       是的。 不然你沒法全額抵扣； 只能按稅額抵扣   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-08 11:06

我是不是可以這樣操作（一般納稅人取得的專用發(fā)票若不認(rèn)證會(huì)形成滯留票，增值稅一般納稅人支付的二項(xiàng)費(fèi)用在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，其增值稅專用發(fā)票不作為增值稅抵扣憑證，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 認(rèn)證此發(fā)票但不抵扣）
只認(rèn)證不抵扣

meizi老師 解答

2022-06-08 11:11

你好 ；   都不要去 認(rèn)證 ；這個(gè) 是特殊情況   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-08 11:22

一般納稅人取得的專用發(fā)票不認(rèn)證不是會(huì)形成滯留票

meizi老師 解答

2022-06-08 11:30

 你好；   形成了  到時(shí)解釋即可； 這個(gè)是特殊情況；  你不要怕