樸老師 解答

2022-06-15 11:25

同學你好
按照發票做分錄就可以

餅餅啦 追問

2022-06-15 11:27

重開正確的應該也是開一點的，但我開了免稅的

樸老師 解答

2022-06-15 11:35

你做分錄和報稅都按照帶稅率的來

餅餅啦 追問

2022-06-15 11:50

那到時我季末報增值稅時，那我的申報表的增值稅不就是負數了嗎？

樸老師 解答

2022-06-15 12:04

同學你好
是的
這個負數申報就可以

餅餅啦 追問

2022-06-15 13:41

[慶祝][慶祝]恭喜龍騰戰隊白天宇老師滿2萬[慶祝][慶祝]，云南機票?馬上到手[色]    六萬必達[加油][加油][加油]

餅餅啦 追問

2022-06-15 13:42

可能問題我沒描述清楚。我再描述一下我的問題。
去年開了張1%稅率的1萬元（稅價合計）發票，今年退回重開，然后我開了一張紅字1%稅率的1萬（稅價合計）發票，這時，正確的做法是再重開一張1%稅率的1萬元發票（稅價合計），但這時由于大意卻開了一張免稅的1萬元發票

樸老師 解答

2022-06-15 13:45

同學你好
那你這個免稅的開藍字發票對應沖抵了

重新開紅字的發票1%

餅餅啦 追問

2022-06-15 13:49

老師您好，負數申報，這個負數稅額總要解決啊，這個負數本身不是退稅，也不會退稅的

餅餅啦 追問

2022-06-15 13:50

這個重開正確的免稅的這張票上月已給客戶，客戶那邊原來沒辦法退回這張票了

餅餅啦 追問

2022-06-15 13:53

我本來也是想著紅沖這張后面開的這張免稅發票，再開一張正確的一個稅點的發票

樸老師 解答

2022-06-15 13:57

同學你好
那這個紅字發票作廢不了
讓他給你退回來吧
可以退

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:00

我開的紅字那張是正確的

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:01

紅字開的一個點稅率剛好沖掉去年那張

樸老師 解答

2022-06-15 14:03

同學你好
你不是說有一個免稅的嗎
這個沖減了不就行了嗎

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:06

這個客戶是學校，這個費用要經過教育局審批，款都轉過來了，所以發票都交到教育局那邊存底了，沒辦法拿回來了

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:08

意思是我要開兩張票，一張紅字沖銷去年那張，一張重開一張給客戶，錯就錯在重開這張，開成免稅的了

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:09

去年那張是一個點稅率，紅字那張也是一個點稅率，重開給客戶那張開成免稅

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:10

重開免稅那張上月已給客戶，客戶特殊原因這張票沒辦法退回

樸老師 解答

2022-06-15 14:10

那你重新開紅字發票沖減免稅的
拿不回來沒事
你開紅字發票沖減免稅
然后重新開正確的藍字發票給他

餅餅啦 追問

2022-06-15 14:22

發票拿不回來，要他那邊開什么證明嗎

樸老師 解答

2022-06-15 14:26

這個不用開證明
沒事的