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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-06-17 11:24

你好，你們單位已經抵扣了你們單位開紅字信息表，然后對方給你開紅字發票，可以只開一部分。

5fsshz 追問

2022-06-17 11:39

那是不是如果我們這邊開了紅字的信息表，就說明這份這部分的稅，我們要補交。

郭老師 解答

2022-06-17 11:42

好對的是的，你需要做進項轉出。

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相關問題討論
你好，之前已經抵扣了，做進項轉出。
2023-09-04 10:00:53
你好，開了紅字信息表就要做進項轉出。
2022-03-03 18:53:29
同學你好 進項都是轉出的
2022-05-19 15:36:58
您好 紅字發票不是應該客戶開給您么？
2022-05-06 16:03:11
紅字發票需要勾選認證，具體勾選認證的內容是：根據《增值稅發票管理辦法》，紅字發票需要在進項稅稅控機上認證，勾選“紅字發票”。 紅字發票進項稅的做賬步驟： 1.認證發票：在進項稅稅控機上認證紅字發票，勾選“紅字發票”； 2.登記紅字發票：在會計憑證中，將紅字發票的收入科目和費用科目分別登記到應收賬款和應付賬款； 3.抵扣進項稅：在會計憑證中，將紅字發票的費用科目登記到應付賬款，并將費用科目的進項稅登記到進項稅額； 4.核銷發票：在會計憑證中，將紅字發票的收入科目和費用科目分別核銷到應收賬款和應付賬款； 5.結轉損益：在會計憑證中，將紅字發票的收入科目登記到本期損益，作為本期損益的結轉。
2023-02-25 02:52:06
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