如果之前開了發(fā)票給客戶，后來客戶有退款，這樣的話發(fā)票需要做什么處理

答： 你好，如果是專票的話，對方認(rèn)證了，對方給你開紅字信息表，發(fā)票不用收回來，然后你們開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的。

如果公司是小規(guī)模納稅人，收到客戶的貨款，客戶不能提供有效的開票信息導(dǎo)致不能及時(shí)開發(fā)票，但是后期肯定需要給客戶開發(fā)票。那這樣的話，到了報(bào)稅期還不能開發(fā)票，我們這邊能做無票收入申報(bào)嗎？后期開票后怎么處理

答： 是的，能做無票收入申報(bào) 未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸：主營業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入 一般納稅人：在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào)，自己申報(bào)沒法通過，需要去大廳

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

學(xué)員:開給客戶的發(fā)票，已進(jìn)入賬了，后面客戶有退貨，我們給他退款了，之前開的發(fā)票，現(xiàn)在要紅沖，需要客戶同意么老師:是的，客戶必須同意紅沖發(fā)票，以便您可以正確地處理財(cái)務(wù)記錄。@楊柳(楊老師) 客戶不同意紅沖，我們就不能開紅字發(fā)票了么

答： 你好，這個(gè)是專票普片的。