ZK 追問

2022-06-28 11:28

老師，每個月都發，只是休產假期間就發的基本工資，但是社保什么的都交的，然后產假是6個月，但是文件規定津貼才扣三個月是嗎？不知道這個津貼是怎么扣的

meizi老師 解答

2022-06-28 11:29

 你好；      那你就按照收到的津貼做賬即可 ； 把你工資和支付分錄紅沖了。差額  給員工即可 

ZK 追問

2022-06-28 11:35

老師，可以寫下具體的流程和分錄不，怕出錯了

meizi老師 解答

2022-06-28 11:39

 你好 ；   沒有具體的流程哈 ；  我大概給你寫分錄 ：借銀行存款貸其他應付款 ；     沖之前計提的工資和支付分錄 ：借管理費用-工資負數貸應付職工薪酬- 工資負數  ；  借 其他應付款 貸應付職工薪酬   銀行存款   

ZK 追問

2022-06-28 11:51

老師，打個比方，收到2萬元，付給員工1萬元，分錄，借：銀行存款 2萬，貸：其他應付款 2萬；沖計提和支付，借：管理費用-工資 -1萬，貸：應付職工薪酬-工資 -1萬，借：其他應付款 2萬，貸：應付職工薪酬 1萬，銀行存款 1萬，這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-06-28 11:52

 你好；   是的。 就是這樣的意思； 對的哈；